壤塘县财政局2018年部门预算

壤塘县财政局2018年部门预算 

2018年 2月 10 日

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）财政局职能简介

部门主要职责

根据三定方案文件规定，主要职责是： 

1、贯彻执行国家预算、税收、财务、会计等有关政策、法规、法令、规章制度，指导乡镇财政工作；拟定全县财政预算、地方税收、财务会计管理等有关制度，并监督执行。

2、贯彻执行财政分配政策和财政改革；参与宏观经济分析预测和全县重大宏观经济政策的制定；提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县财力的建议；制定构建地方公共财政体系的政策、制度。

3、拟订全县财政、税收发展战略和中长期财政计划；汇编全县年度财政预（决）算，受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算草案和预算执行情况，批复部门年度预算；执行县人大批准的县级财政预算，组织、监督县级和乡镇预算的执行；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的调度和拨付。

4、组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务；管理全县财政资金和财政专户，管理有关政府性基金，审查汇编财务收支计划和决算。 

5、负责管理国有资产，组织实施国有资产清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置等工作。

6、监督社会保障资金和就业及医疗卫生财务管理制度的落实，拟订相关财务管理制度，负责全县财政社会保障支出；负责拟订政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

7、贯彻实施国家、省、州对农业投入的法规，加强对农业投入的管理工作，管理县级财政支农资金。

8、组织实施财政总预算会计制度和单位预算会计制度，监督会计规章制度的执行，指导全县会计工作，会同有关部门组织实施会计从业资格证、会计专业技术职务资格的考务工作，管理全县会计电算化工作。

9、负责管理全县财政收入，加强非税收入管理；对地方金融机构财务进行监管；负责彩票管理工作；负责国债资金的监管工作。

10、负责办理和监督财政性资金支出、政府性投资项目的财政拨款；负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

11、制定全县财政干部教育培训规划，组织财务人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

12、承担县政府公布的有关行政审批事项。

13、承办县委县政府和上级财政部门交办的其他事项。 

（二）财政局2018年重点工作

1、执行国家预算、税收、财务、会计等有关政策、法规、法令、规章制度，指导乡镇财政工作.

2、加快预算执行进度，推进财政资金统筹。

3、全力保障和改善民生，集中打赢脱贫攻坚战。

4、深化体制改革，增强财政工作动力。

5、严格财政监督重点，规范财政资金管理。

6、构建内部监管体系，提升财政管理水平。

二、部门预算单位构成

1.本部门机构

本部门无下属二级预算单位，其中内设机构8个。

2.人员情况

总编制41名,其中:行政编制15名,事业编制24名，行政工勤编制2名。在职人员总数39名，其中：行政人员15名，行政工勤3名，事业工勤1名，事业人员20名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入824.51万元；支出包括：一般公共服务支出642.66万元，比2017年收支预算总数增加136.42万元，主要原因:人员增加相应的经费增加。

（一）收入预算情况

壤塘县财政局2018年收入预算824.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入824.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

壤塘县财政局2018年支出预算824.51万元，其中：基本支出824.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县财政局2018年财政拨款收支总预算824.51万元,比2017年财政拨款收支总预算增加166.07万元，主要原因: 人员增加相应的经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入166.07万元。

支出包括：一般公共服务支出642.66万元，医疗卫生支出33.32万元，社会保障和就业支出103.66万元，住房保障支出44.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县财政局2018年一般公共预算当年拨款824.51万元，比2017年预算数增加166.07万元，主要原因: 人员增加相应的经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出642.66万元，占78%；医疗卫生支出33.32万元，占4%；社会保障和就业支出103.66万元，占13%；住房保障支出44.87万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出642.66万元

2．医疗卫生支出33.32万元

3．社会保障和就业支出103.66万元

4．住房保障支出44.87万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县财政局2018年一般公共预算基本支出642.66万元，其中：人员经费456.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县财政局2018年“三公”经费财政拨款预算数20.25万元，其中：公务接待费4.25万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

（一）2018年公务接待费4.25万元。较2017年预算经费0.55万元增长673%，主要原因是：公用经费增加、接待增加 、公务费增加、物价上涨。

（二）2018年公务用车购置及运行维护费16万元。较2017年预算经费14万元增长14%，主要原因是：2018年是脱贫攻坚之年下乡较多。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县财政局2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

壤塘县财政局2018年机关运行经费财政拨款预算为824.51万元，比2017年预算增加166.07万元，增长25%。

（二）政府采购情况

2018年单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2018年壤塘县财政局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面支出。

（八）财政国库业务：反映财政部门国库集中收付业务方面的支出。

（九）信息化建设：反映税务部门用于“金税工程”等信息化建设方面的支出。

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