中共壤塘县委机构编制委员会办公室2020年部门预算

目 录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）中共壤塘县委机构编制委员会办公室职能简介

根据中共阿坝州委、阿坝州人民政府批准的《壤塘县人民政府机构改革方案》（阿委办〔2010〕114号），设立中共壤塘县委机构编制委员会办公室（简称“中共壤塘县委机构编制委员会办公室”），挂壤塘县事业单位登记管理局牌子（简称“县事登局”），承担中共壤塘县委机构编制委员会（简称“县委编委”）的具体工作，中共壤塘县委机构编制委员会办公室既是县委的工作部门，也是县政府的工作部门，列入县委机构序列。

（二）中共壤塘县委机构编制委员会办公室2019年重点工作

1.完善机构编制实名制管理，及时动态更新实名制数据。

2.严格遵守机构编制各项法律法规，严格执行机构编制管理制度。

3.有效推进我县机构改革工作，统筹推进党政机构改革。本轮机构改革，全县共设置党政机构35个，其中党委机构8个，政府工作部门27个，根据“行政编制总额不得突破”的要求，我们遵循部门职能不变编制大体不变的原则，结合各部门行政编制数和所承担的职能任务等情况，从严核定领导职数与职务配备。稳步推进我县事业单位改革。我县部分承担有行政职能的事业单位的行政职能已划归对应主管部门。保留名称的事业单位已请示州委编办予以保留，例如：县就业局、县社保局、县防震减灾局，其余事业单位已根除“委、办、局”名称。统筹抓好其他机构领域改革。抓好人大、政协机构改革，进一步健全人大组织、工作制度，促进人大更好发挥职能作用。同时推进政协履职能力建设，优化政协专门委员会设置，加强民主监督职能，促进政协更好发挥专门协商机构作用。抓好群团组织改革，加强群团组织政治性、先进性、群众性建设，探索设置群团机关综合性办事机构，支持和鼓励群团组织承接对应公共服务职能，切实增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能。制定部门“三定”规定。“三定规定”(职能配置、内设机构和人员编制规定)，是落实改革部署的重要工作，也是推进机构改革必须抓住的“牛鼻子”。为确保职能机构和人员编制调整改革任务落地落实，坚持加强党的全面领导、优化协同高效以及从严控制机构编制、总量不突破的原则，截至目前我县已印发26个行政部门“三定”规定、5个县委直属事业单位的机构编制事项方案、2个县政府直属事业单位的机构编制事项方案、25个行政机构所属事业单位的机构编制事项方案。

4.严格规范事业单位登记管理，年检公示率达百分百。

5.全力开展统一社会信用代码赋码工作，确保赋码工作实效性。

6.抓好其他工作，充分做好与各部门的协作。

二、部门预算单位构成

中共壤塘县委机构编制委员会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共壤塘县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入160万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出112万元，社会保障和就业支出23万元，卫生健康支出10万元，住房保障支出15万元。中共壤塘县委机构编制委员会办公室2020年收支总预算160万元,比2019年收支预算总数增加5万元，主要原因:单位职工的调动。

（一）收入预算情况

中共壤塘县委机构编制委员会办公室2020年收入预算160万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入160万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共壤塘县委机构编制委员会办公室2020年支出预算160万元，其中：基本支出160万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共壤塘县委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支总预算160万元,比2019年财政拨款收支总预算增加5万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入160万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出112万元，社会保障和就业支出23万元，卫生健康支出10万元，住房保障支出15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共壤塘县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款160万元，比2019年预算数增加5万元，主要是基本支出增加12万元，主要原因:单位职工的调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出112万元，占70%；社会保障和就业支出23万元，占14.38%；卫生健康支出10万元，占6.25%；住房保障支出15万元，占9.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．行政运行（2013101）2020年预算数为67万元，主要用于 :行政人员工资以及单位行政运行。

2.事业运行（2013150）2020年预算数为45万元，主要用于：事业人员工资以及单位事业运行。

3．机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）2020年预算数为15万元，主要用于:职工养老保险支出。

4．机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2020年预算数为8万元主要用于:职工职业年金支出。

5．行政单位医疗（2101101）2020年预算数为5万元，主要用于:职工行政单位医疗。

6.事业单位医疗（2101102）2020年预算数为4万元，主要用于:职工事业单位医疗。

7.公务员医疗补助（2101103）2020年预算数为1万元，主要用于：职工公务员医疗补助。

8.住房公积金（2210201）2020年预算数15万元，主要用于:职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共壤塘县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出160万元，其中：人员经费150万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共壤塘县委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国人员。 

（二）2020年公务接待经费0元。较2019年预算经费0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费2万元。较2019年预算经费2万元，增长0%，主要原因：无公务车，公务用车运行维护费定额标准。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共壤塘县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共壤塘县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费财政拨款预算为10万元，比2019年预算增加1万元，增长10%。

（二）政府采购情况

2020年中共壤塘县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0万元，主要用于：无采购。

（三）国有资产占有使用情况

中共壤塘县委机构编制委员会办公室截止2020年1月底，固定资产10.3万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年中共壤塘县委机构编制委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。