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壤塘县人民政府关于2017年财政决算的报告

发布时间:2018-10-10 16:57    来源:壤塘县政府信息公开工作办公室   字体:  

  壤塘县人民政府 

  关于2017年财政决算的报告 

  2018928日在壤塘县第十四届人大常委会第十三次会议上 

  壤塘县财政局局长  杜万兵 

主任、各位副主任、各位委员: 

  受县人民政府委托,我向本次会议报告壤塘县2017年财政决算,请予以审议。 

  一、一般公共预算收支决算情况 

  (一)收入决算情况。县第十四届人大一次会议批准我县2017年一般公共预算收入为1826万元。全年完成一般公共预算收入2188万元,完成预算的119.82%,同比减收49万元,减少2.19%。其中:税收收入完成925万元,完成预算1073万元的86.21%,同比减收669万元,减少41.97%。非税收入完成1263万元,完成预算753万元的167.73%,同比增收620万元,增长96.42%。 

  (二)支出决算情况。县第十四届人大一次会议批准2017年一般公共预算支出为50520万元,加上超收收入362万元、上年结转支出3008万元、上级补助收入78638万元、债券转贷收入5300万元、已减去的上解支出12万元、债务还本支出5254E07、少预计的地方援建资金收入88万元,一般公共预算支出预算调整为138453万元。全年实现一般公共预算支出136475万元,完成预算的98.57%,同比增支16957万元,增长14.19%,其中:一般公共服务支出完成20343万元,同比增支5970万元,增长41.54%;国防支出完成175万元,同比增支141万元,增长414.71%;公共安全支出完成9398万元,同比增支2594万元,增长38.12%;教育支出完成15183万元,同比增支2230万元,增长17.22%;科学技术支出完成284万元,同比减支21万元,减少6.89%;文化体育与传媒支出完成2726万元,同比减支1542万元,减少36.13%;社会保障和就业支出完成13751万元,同比减支4179万元,减少23.31%;医疗卫生与计划生育支出完成9956万元,同比增支1260万元,增长14.49%;节能环保支出完成6765万元,同比增支2447万元,增长56.67%;城乡社区支出完成12250万元,同比增支5309万元,增长76.49%;农林水支出完成22340万元,同比减支210万元,减少0.93%;交通运输支出完成8815万元,同比减支3754万元,减少29.87%;资源勘探信息等支出完成161万元,同比增支3万元,增长1.90%;商业服务业等支出完成6153万元,同比增支5599万元,增长1010.65%;国土海洋气象等支出完成2402万元,同比增支895万元,增长59.39%;住房保障支出完成4198万元,同比减支723万元,减少14.69%;粮油物资储备支出完成267万元,同比增支39万元,增长17.11%;国债还本付息支出完成242万元,同比增支119万元,增长96.75%;其他支出完成1066万元,同比增支780万元,增长272.73%。 

  (三)超收收入安排情况。2017年一般公共预算收入预算为1826万元,实际完成收入2188万元,超收362万元。按照《预算法》规定,全部增设为预算稳定调节基金。 

  (四)税收返还和转移支付情况。2017年,上级下达我县税收返还及转移支付合计125266万元,比上年增加13603万元,增长12.18%,其中:返还性收入425万元,比上年无变化;一般性转移支付75376万元,比上年增加5746万元,增长8.25%;专项转移支付49465万元,比上年增加7857万元,增长18.88%。全部按规定用途安排到各相关科目支出。 

  (五)“三公经费”决算情况。2017年,全县党政机关、全额拨款事业单位的“三公经费”财政拨款支出合计2108万元,占年初预算的172.93%,比上年增加865万元,增长68.59%。其中:公务接待费213万元,占预算80.38%,比上年减少7万元;公务用车购置及运行维护费1890元,占预算198.11%,比上年增加867万元;因公出国(境)费5万元,比上年增加5万元。 

  (六)收支平衡情况。2017年一般公共财政总收入为138453万元,其中:本级一般公共预算收入2188万元、上级补助收入125266万元、地方援建资金收入2691万元、债券转贷收入5300万元、上年结余3008万元。2017年一般公共预算支出136475万元,上解上级支出336万元,债务还本支出525万元,增设预算稳定调节基金362万元,2017年一般公共预算支出总计137698万元。收支平衡后,年终结余755万元,其中:结转下年支出755万元,当年收支平衡。 

  二、政府基金决算情况 

  (一)收入决算情况。县第十四届人大一次会议批准2017年基金收入预算为10万元。2017年基金预算收入完成1339万元,其中:上级补助收入379万元,债务转贷收入960万元 

  (二)支出决算情况。县第十四届人大一次会议批准我县2017年的政府性基金支出预算为10万元。2017年政府性基金支出完成1339万元,其中:社会保障和就业支出2万元,城乡社区支出1059万元,商业服务业等支出10万元,其他支出268万元。 

  (三)收支平衡情况。2017年政府性基金收入总计1339万元,政府性基金预算支出总计1339万元,当年政府性基金预算收支平衡。 

  三、国有资本经营决算情况 

  2017年国有资本经营预算为0,当年未实现预算收支。 

  四、社会保险基金决算情况 

  县第十四届人大次会议批准2017年城乡居民养老保险基金预算收入为550.25万元,城乡居民养老保险基金预算支出为413.04万元。2017年城乡居民养老保险基金完成收入573万元,城乡居民养老保险基金完成支出375万元,当年结余198万元,累计结余918万元。 

  五、2018年州对县财政年终决算批复 

  《阿坝州财政局关于2017年州财政与县(市)、卧龙特区财政年终结算有关事项的通知》阿州财预〔2018〕48号)文件批复如下:壤塘县2017年一般公共预算收入2188万元,上级补助收入125266万元,债券转贷收入5300万元,地方援建资金收入2691万元,上年结余3008万元,一般公共预算收入总计138453万元。2017年一般公共预算支出136475万元,上解上级支出336万元,债务还本支出525万元,增设预算稳定调节基金362万元,一般公共预算支出总计137698万元。年终结余755万元,其中:结转下年的支出755万元,净结余0万元。 

  2017年政府性基金预算收入1339万元,政府性基金支出1339万元,年终结余0万元。 

  2017年国有资本经营预算未实现收支;年终结余0万元。 

  财政资金结算情况为:2017年州财政应拨付壤塘县财政款125309万元,2017年州财政已拨付县级财政款(含上划中央两税就地留用资金)116478万元,2016年年终结算州财政累计欠县级财政款14578万元,2017年年终结算州财政累计欠壤塘县财政款23409万元。2017年末预算周转金5万元。 

  六、2017年地方政府债务 

  2017年初政府存量债务12690万元,当年新增转贷财政部代理发行地方政府债券收入6260万元,其中:一般债券5300万元、专项债券960万元,当年偿还债务1034万元,2017年末我县政府性债务余额为17916万元,其中:一般债务16956万元、专项债务960万元。2017年我县政府性债务限额上级财政核定为22744万元,债务率22.58%,债务风险可控。 

  主任、各位副主任、各位委员,2018年财政工作任务艰巨、责任重大!我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大的监督指导,改革创新,突出重点,精准发力,为完成全年各项工作任务而努力奋斗! 

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