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壤塘县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告(书面)

发布时间:2017-01-10 10:22    来源:壤塘县政府信息公开工作办公室   字体:  

  壤塘县2016年财政预算执行情况和

  2017年财政预算(草案)的报告(书面)

  ------在2016年11月22日壤塘县第十四届人民代表大会

  第一次会议上

  壤塘县财政局局长  周全和

各位代表:

  我受县人民政府委托,向大会报告壤塘县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议,并请政协委员和其他列席同志提出意见。

  五年财政工作回顾

  2012年以来,面对复杂的经济发展,维护稳定形势和巨大的支出压力,壤塘县第十三届人民政府财政工作在县委的坚强领导下,县人大政协的监督指导下,不断创新发展思路,强化发展措施,破解发展难题,依法理财,狠抓增收,优化支出,加强管理,为全县经济发展和社会稳定提供了强有力的保障。

  ——财政实力稳步增长。通过财税部门的共同努力,初步建立起财税收入持续增长机制,保持了收入稳定增长的良好态势。2012年财政收入1351万元,2013年达到1495万元,2014年达到1683万元,2015年突破2000万元大关,达到2007万元,2016年预计达到2068万元,五年年均增速11.23%。

  ——保障能力切实增强。全县财政支出从2012年的10.51亿元到2016年预计11.01亿元,年均增长2.03%。五年间,全县累计支出达到49.86亿元,用于“三农”支出达到10.54亿元,实施了“牧民定居”、“大骨节综合防治”、精准扶贫、“精品旅游村寨”、“幸福美丽乡村”和“新农村”等建设;用于社会保障支出达到3.45亿元,基本实现养老、医疗保险等全覆盖;用于教育支出达到6.95亿元,促进了城乡教育均衡发展;用于卫生支出达到3.85亿元,实施基本药物制度改革、村级医疗卫生体系和基本公共卫生服务等建设,切实保障了民生福祉。

  ——监管水平不断提高。法治财政建设不断加快,法规制度体系更加健全,依法行政、依法理财工作有序推进。部门预算、国库集中支付改革全面深化,政府采购管理制度进一步完善,财政风险防控管理进一步强化,行政事业单位资产管理进一步加强,基本建立起“全面覆盖、全程监控”的大监督格局,财政监督管理更加有力有效。

  ——廉政建设深入推进。进一步推进思想教育为先导的财政廉政建设,将廉洁理念、廉政意识渗入财政人员的心灵。强化财政监督,促进财政监督和廉政建设有机融合,完善财政内部相关职能之间定期对账制度。健全财政监督制约机制,逐步建立健全财政决策权、执行权、监督权相互制约又相互协调的权力运行监控机制,紧紧抓住为民理财的实质认真开展财政廉政建设。

  各位代表,这些成绩的取得,是县委正确领导和县人大、县政协及社会各届大力支持、共同关心的结果,凝聚全县财政干部职工的辛勤汗水和付出。在此谨表示衷心的感谢。在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地意识到,做好财政工作:一是必须领导高度重视,二是必须部门全力支持,三是必须狠抓业务提升,四是必须严格各项纪律。

  2016年预算执行情况

  2016年,财政工作坚持“三保一促”的工作总基调,牢牢把握壤塘战略定位,主动适应新常态下的发展规律,以抓好财源建设夯实收入基础,以优化支出结构服务全县大局,以深化财税改革激发发展活力,全年预算执行情况趋稳。

  一、2016年预算收支执行情况

  (一)一般公共预算收支执行情况

  1.一般公共预算收入执行情况。县第十三届人大六次会议批准2016年一般公共预算收入2226万元。全年预计完成一般公共预算收入2068万元,完成预算的92.9%,同比增收61万元,增长3.04%。完成州下达目标任务2066万元的100.09%,

  2.一般公共预算支出执行情况。县第十三届人大六次会议批准2016年一般公共预算支出为49013万元。实际收支预计为:本级收入2068万元,上级补助收入98693万元,接受省内其他地市(区)援助收入2603万元,转贷地方政府债券收入4139万元,上年结转下年支出2563万元,一般公共预算支出自然调整为110066万元。全年预计实现一般公共预算支出105663万元,完成调整预算的96%,同比增支784万元,增长7.48%。减去上解支出37万元,债务还本支出375万元,结转下年支出3991万元,当年收支平衡。

  3.一般公共预算收支执行特点。从收入构成上来看,“营改增”税赋降低和入库级次的调整,是影响我县一般公共预算收入增收的主要因素,预计县本级政策性减收408万元。从一般公共预算支出执行情况看,一般公共预算支出105663万元,同比增支784万元,增长7.48%,主要增支原因:一是国家调整艰苦边远地方津贴,补发了2015年以来的增资;二是加大了教育、卫生、社会保障、文化体育、国土资源气象、交通运输、农林水等支出力度。

  (二)政府性基金预算收支执行情况。县第十三届人大六次会议批准2016年本级基金收入预算为30万元,当年基金收入预计完成10万元,同比减收79万元,主要是价格调节基金停征。全年上级补助基金收入539万元,基金支出预算自然调整为549万元。全年预计实现基金预算支出549万元,完成调整预算的100%,同比减支290万元,减少34.56%。当年收支平衡。

  (三)国有资本经营预算收支执行情况。由于2015年我县无企业上缴利润,因此2016年未编制国有资本经营预算。

  (四)社会保险基金预算收支执行情况。县第十三届人大第六次会议批准2016年新型农村合作医疗基金收入预算1709.01万元,基金收入预计调整为1852.3万元,完成年初预算的108.38%。新型农村合作医疗基金支出年初预算为1680.5万元,支出预计调整为1671.6万元,完成预算的99.47%。

  县第十三届人大第六次会议批准2016年城乡居民养老保险基金收入预算511.9万元,调整后预计城乡居民养老保险基金收入完成477.9万元,完成年初预算的93.36%,城乡居民养老保险基金支出年初预算为407.4万元,支出预算预计调整为377.5万元,完成年初预算的92.67%。

  (五)地方政府债务情况。2016年初政府存量债务6942万元,上级财政转贷地方政府债券4139万元,异地扶贫搬迁贷款4954万元,偿还债务2762万元,2016年末我县政府债务余额为13273万元。2016年上级财政核定我县债务限额16484万元,债务风险在可控范围内。

  二、重点领域资金安排

  2016年,继续优化支出结构,集中财力支持民生和重点领域建设,以“六个大力”推动全县经济社会健康有序发展。

  (一)大力保障脱贫攻坚。为打好脱贫攻坚战,贯彻“六个精准”,落实“五个一批”,2016年共投入扶贫资金11848.78万元。安排用于产业周转金660万元、卫生扶贫资金200万元、两线合一及兜底扶贫资金1041万元、14个村的基础设施建设3354.7万元、农村危旧房家居环境改善645万元,9个村的产业发展642万元、专项扶贫资金2341.5万元和家庭振兴计划1000余万元等。

  (二)大力改善民生福祉。投入16320万元,医疗卫生和社会保障水平得到加强。一是提高退休人员基本养老金和城乡居民养老保险基础养老金标准。二是提高城乡低保和优抚对象补助标准。三是支持县医院完成医技门诊综合楼建设、公立医院综合改革、国家基本药物制度改革、疾病防控等工作。

  (三)大力支持教育发展。投入17565万元,优先支持教育发展。完善教育经费保障机制,依法落实义务教育经费“三个增长”,巩固义务教育“三免一补”城乡全覆盖,落实高海拔民族地区义务教育学校取暖补助。继续加大农村义务教育薄弱学校投入力度,积极推动尕日寨寄宿制小学、岗木达藏汉双语高中寄宿制中学校区建设,成功举办教育发展大会及中小学艺术节。

  (四)大力促进文化事业。投入1695万元,支持建设乡镇综合文化站、村级综合文化活动室、农村电影固定放映点和文化信息资源共享平台,开展送文化下乡(进社区)等公益性文化活动,提升基层文化服务水平。支持“两馆”等公益性文化设施免费开放,落实61个自然村广播电视村村通工程运行维护资金。加强重点文物、非物质文化遗产保护。发展全民健身事业,支持我县完成综合体育场改、扩建工程,促进民族体育发展。成功举办壤巴拉节暨文化发展大会。

  (五)大力推进生态建设。投入10020万元,加强生态文明建设,支持绿色发展。深入实施重点生态工程,完成新一轮退耕还林还草,落实草原生态保护补助奖励政策,实施沙化土地治理和防沙治沙工程,提升生态保护功能。支持上寨沿河水土保持工程、中壤塘镇排污管道工程及附属设施建设。治理8处重大地质灾害隐患点,保障人民群众生命财产安全。

  (六)大力夯实基础设施。投入17081万元,支持重大基础设施建设。加快推进市政建设,实施尕日市政、章光市政、祥塘大桥和城南棚户区改造。加快旅游基础设施建设,实施后山栈道、森林栈道、人行索桥、壤巴拉游客中心、滨河步行道和城市亮化工程。继续推进交通建设“畅通”工程,完善和提升14个村公路建设。

  三、财政工作推进情况

  在即将过去的一年,财税部门努力克服减收因素多、增支压力大、监管任务重等困难,围绕“七个狠抓”,积极主动、全力以赴,各项工作取得新进展。

  (一)狠抓财税征管,确保目标任务完成。一是依法完善征管体系,坚持财税联席会议制度,充分发挥“税收征管平台”和“税源监控平台”的作用,强化与税务部门的联动协作效应。二是加大税源摸排力度,根据重点税种、重点行业、重点纳税人、税收贡献等分类标准对税源进行再分类,实行分规模、分行业关注税收变化情况,对“营改增”后的资源税、房产税、土地使用税、耕地占用税等税源情况做到心中有数。三是抓好财政增收作为第一要务,在政策性减收前提下,采取切实可行措施,确保完成目标任务。

  (二)狠抓财金互动,助推精准扶贫工作。投入资金2937万元,建立四类贷款分险补偿基金,充分发挥财政资金的撬动作用及放大效应。一是建立贫困户住房贷款分险基金,重点支持建档立卡贫困户地质灾害搬迁、易地扶贫搬迁、农村危旧房改造。二是建立贫困地区返乡创业就业贷款分险基金,重点支持农民工、大学生、复员退伍军人等返乡创业。三是建立产业发展贷款分险基金,支持农业产业化龙头企业、农牧民专业合作社和种养大户等农村新型经营主体。四是建立扶贫小额贷款分险基金,重点支持建档立卡贫困户发展特色种植业、养殖业、加工业、乡村旅游业及购置小型农机具等创收项目。为贫困户脱贫提供无担保、无抵押的信贷支持,并对建档立卡贫困户给予利率优惠和财政贴息支持。

  (三)狠抓基层关爱,改善乡镇工作环境。根据《壤塘县基层关爱行动方案》,投入基层关爱行动建设资金1060万元,完成全县12个乡镇基层关爱行动,对乡镇办公、生活环境、安保等方面进行升级改造,实现全县基层干部生活舒适、工作安心和群众办事方便的目标。

  (四)狠抓队伍建设,提高财务人员素质。在县委关心下,今年4月,组织了全县111名财务人员分两批次赴西南财大参加素质提升培训。6月,聘请中职校教授,为我县财务人员讲授会计基础与实务,全县财务人员拓宽了视野,提高了业务水平,队伍建设得到加强。

  (五)狠抓廉政建设,努力践行“两学一做”。认真践行“两学一做”,以“严纪律、转作风、树形象”为抓手,深化和巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”成果,扎实开展“慵懒散浮拖”专项治理活动。组织党员干部系统学习党章和党风廉政建设警示教育、先进事迹报告等电教专题片,达到自我警醒、防微杜渐、坚守廉洁底线的目的。认真履行“一岗双责”,定期研究、部署、检查和报告党风廉政建设工作情况,党风廉政建设取得实效。

  (六)狠抓行业管理,稳步推进预算改革。2016年,财政工作主动适应新常态,拓宽新思路。一是完成全县109个行政事业单位国有资产清产核资工作,摸清行政事业单位资产的规模、数量、质量和存在问题。二是深化预算管理制度改革,编制2016-2018年中期财政规划,全面及时公开预决算信息,坚持量入为出、有保有压,保障行政运转、民生支出需要,树立“过紧日子”思想,压缩“三公经费”及一般性支出。三是加大绩效评价力度,对2015年实施的中央、省和州下达的21个项目,以现场看点、入户调查和查阅资料等方式进行县级绩效评价。四是规范集中支付,设置A/B岗位、简化流程,财政管理取得新突破。

  (七)狠抓财政监督,确保资金安全运行。一是开展财政存量资金清理和检查。对全县109个县行政事业单位及乡镇财政存量资金进行了专项检查,清理整合各类专项资金,防止财政资金在账上“睡大觉”的现象。二是制定《壤塘县涉农资金审计监督检查工作方案》,完成壤塘县2013-2015年涉农资金审计监督检查自查自纠及重点检查工作。三是今年财政部门独立和会同有关部门实施38批次财政监督检查,参与检查139人次,发现问题44个。四是进一步加强财政评审和政府采购管理,完成财评项目385个,送审金额38976.74万元,评审金额37044.94万元,审减率4.96%。完成政府采购项目185个,预算价7992.24万元,采购价7547.06万元,节约率5.57%。

  各位代表,财政工作仍存在不少困难和问题,主要体现在:一是县域经济总量小、可用财力有限、收支矛盾突出、调控能力弱;二是受“营改增”影响,政策性减收因素多;三是专项资金支出进度缓慢,收支结构还需优化;四是财务人员流动大,队伍不稳定,留住人才难。对此,我们将高度重视、正确对待,采取更加有力的措施,逐步加以解决。

  未来五年工作目标

  未来五年财政工作的指导思想:财政工作将全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中和六中全会精神,认真落实十三届县委决策部署,以实现“四更”壤塘为目标,紧扣“五个”壤塘发展路径,加快“一城、两县、三地”建设,着力培育“四根支柱”。坚持深化改革,实行中期财政规划管理,提高预算的前瞻性和可持续性;坚持全面完整,政府收支全部纳入预算管理;坚持过紧日子,厉行节约,保障民生支出,压缩其他支出,从严控制一般性支出;坚持公开透明,细化预算编制,深化预决算信息公开;坚持绩效优先,强化支出责任和效率意识,提高预算管理绩效。坚决打赢扶贫攻坚战,为我县与全国同步全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

  未来五年财政收支目标任务:预计到2020年,一般公共财政收入力争达到3419万元,年均增幅达到10%左右。全县财政支出力争达到12.76亿元左右,年均增幅达到2%以上。

  未来五年财政工作的保障措施:根据县委决策部署,按照“十三五”发展总体要求,实干苦干,合力攻坚,奋力推进目标任务的实现:一是坚持以组织收入为要务,着力在“抓征管、促增收”上抓创新,做大做强财政“蛋糕”,实现财政收入稳定增长。二是坚持以涵养财源为关键,着力在“突重点、促发展”上抓执行,把促进发展与涵养税源有机结合起来,不断培育财源。三是坚持以改善民生为主线,着力在“保民生、促和谐”上抓落实,确保如期完成脱贫攻坚。四是坚持以深化改革为动力,着力在“重创新、促理财”上抓改革,不断深化财税体制改革,提高科学化、精细化理财水平。五是坚持以监督检查为手段,着力在“严监督、促规范”上抓监管,加大财政监督检查力度,规范财政资金使用管理。

  2017年预算草案

  2017年预算编制的指导思想:紧紧围绕县委决策部署,深化财政改革,完善体制机制。开源节流,有保有压,严控“三公”经费和一般性支出,着力增进民生福祉。依法理财,加强内控管理,提高管理水平,为我县脱贫攻坚提供坚实保障。

  一、2017年收支预算的总体安排

  收入预算编制要实事求是、积极稳妥,支出预算要量入为出、盘活存量、用好增量,积极推进中期财政规划管理,加大财政资金统筹使用力度,更好发挥财政资金对民间投资的拉动作用。

  (一)一般公共预算。2017年一般公共预算收入将在2016年预算收入2068万元基础上,剔除政策性减收408万元,增长10%,预计达到1826万元(税收1073万元,非税753万元),上级补助收入46628万元,接受省内其他地市(区)援助预计收入2603万元,收入总量为51057万元。减去上解支出12万元和地方政府债券还本525万元,即2017年可安排的一般公共预算支出预计为50520万元,其中:一般公共服务11794万元;国防167万元;公共安全3355万元;教育7212万元;科学技术140万元;文化体育与传媒683万元;社会保障和就业9912万元;医疗卫生5492万元;节能环保274万元;城乡社区事务744万元;农林水事务4793万元;交通运输410万元;资源勘探电力信息等事务111万元;商业服务业等事务264万元;国土资源气象等事务275万元;住房保障2423万元;粮油物资储备管理事务160万元;预备费1500万元;债务付息支出75万元;其他支出736万元。以上安排中,农业、教育、科技等支出剔除专项资金的因素均达到县级财政经常性收入增长幅度。

  (二)政府性基金预算。收入预计为10万元,主要是其它基金收入10万元。政府性基金预算支出安排为10万元。

  (三)国有资本经营预算。由于2016年我县无企业上缴利润,因此2017年未编制国有资本经营预算。

  (四)社保基金预算。2017年新型农村合作医疗与城镇居民医保合并后实行州级统筹,县级不再编报预算。

  2017年城乡居民养老保险收入预算安排预计550万元,个人缴费收入93万元,利息收入15万元,政府补贴收入442万元。支出预算预计413万元,其中:基础养老金支出405万元,个人帐户养老金支出6万元,转移支出2万元。年末滚存结余838万元。

  二、2017年财政工作思路

  2017年财政工作在“六个深化”上下功夫、求突破、见成效。

  (一)深化财政引领,推动经济提质增效。深入研究上级关于稳增促转、深化改革系列文件政策对我县财税发展的影响,合理把握运用空间,全面落实盘活财政存量资金、引导社会资本参与公共服务、完善基本财力保障等机制,争取政策效应的最大化。结合实际扩展思路,探索投资补助、设立基金等办法,在公共领域推广PPP等模式,带动社会资本投入重点项目,形成具有地方特色的财税政策体系,促进经济转型升级和持续健康发展。

  (二)深化绩效考评,提升资金使用效益。全面推进预算绩效管理,深化绩效评价结果反馈、报告、通报、公开、整改等机制,完善绩效管理专家库等“三库”建设。加大绩效评价范围,从财政支出扩大到资产、资金的综合管理和统筹安排使用等方面。将项目支出绩效评价的重点从当年支出项目扩大到中期财政规划项目,并加大对政府购买服务项目的绩效评价力度,强化花钱必问效,问效必问责的绩效管理理念。进一步加大评价结果运用,强化资金支出的绩效导向,更大范围实现评价结果与预算安排的联动挂钩,全面提升资金的使用效益。

  (三)深化财税改革,完善财政预算体系。完善政府预算体系,实施跨年度预算平衡机制和中期财政规划管理;进一步细化公开内容,实现部门预、决算信息公开在县级预算单位“全覆盖”。积极稳妥地推进国库集中支付制度改革,完善国库单一账户体系建设、零余额账户设立等改革措施。继续做好政府性债务风险预警,重点加强经营性债务和其他债务的管理,探索消化存量债务的办法,积极向上争取地方政府债券发行规模,建立常态化偿债机制。

  (四)深化保障能力,推进脱贫攻坚工作。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,按照“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体思路,优化财政涉农资金供给机制,改革财政涉农资金管理使用方式。以摘帽销号为目标,以脱贫成效为导向,以扶贫规划为引领,以重点扶贫项目为平台,统筹整合使用财政涉农资金,撬动金融资本和社会资本投入扶贫开发,提高资金使用精准度和效益,确保如期完成15个村脱贫摘帽任务。

  (五)深化财政监管,提高财政管理水平。进一步巩固财政“大监督”格局,建立监督检查常态机制,有效形成监管合力,发挥财政监督在推动廉政建设、执行财经纪律和保障资金安全中的积极作用。进一步健全各项规章制度,强化基本支出管理,建立基础信息数据库,推动项目滚动预算编制。进一步规范行政事业单位国有资产管理,加强国有资产产权登记,强化公务用车和国有资产出租转让的管理,全面探索经营国有资产,促其保值增值。

  (六)深化结构调整,拓展开源节流渠道。积极组织财政收入,保持财政收入增幅在合理区间。更加注重提高收入质量,将有限的财力集中用于保民生、保稳定和促发展等方面。继续调整和优化支出结构,科学合理分配财力,实施全县12个乡镇关爱基层活动,全力支持社会事业发展,完善教育经费保障机制,推动医疗卫生体制改革,健全财政扶持文化、旅游发展政策,推进社会保障体系、生态文明及城乡一体化建设。严格控制新增支出,坚决压缩 “三公”经费,削减一般性支出,对存量资金进行清理回收,实行统筹安排。

  各位代表,做好财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将坚决贯彻上级财政部门的各项决策部署,在中共壤塘县委的领导下,在县人大、县政协的监督支持下,进一步加强财政自身建设,切实转变作风、勤政务实、廉洁高效,努力打造一支信念坚定、为民服务、勇于担当、为政清廉的财政干部队伍,为加快建设“四更壤塘”发挥好治理基础和重要支柱作用!

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审核:黄勇    责编:陶淑群 陈光蓉 马倩
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