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壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处2019年部门预算

【发布时间:2019-02-23 15:27 】   【来源:壤塘县政府信息公开工作办公室】   【字体:  

  壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处2019年部门预算  

       

  一、 基本职能及主要工作 

  (一)部门职能简介 

  (二)2019年重点工作 

  二、部门预算单位构成 

  三、收支预算情况说明 

  一)收入预算情况 

  (二)支出预算情况 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

  六、一般公共预算基本支出情况说明  

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

   八、政府性基金预算支出情况说明  

  九、其他重要事项的情况说明  

  十、名称解释 

  一、基本职能及主要工作 

   (一)壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处职能简介 

  一、主要职责    

   (-)依照相关法律和行政法规,对区域内(上壤塘海子山中壤塘三座寺庙及茸木达棒托寺石刻大藏经等)所辖景区资源实行统一管理、统一规划、统一开发和统一保护 

  (二)宣传贯彻国家风景名胜、民族宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律、法规和方针政策   

   (三)依法保护景区资源和生态环境,维护景区的自然风貌和人文景观,有效开发和合理利用景区资源   

   (四)编制景区总体规划和详细规划并组织实施,按照总体规划对景区新建、扩建和改建项目进行审核,对建设活动进行监督、检查   

   (五)负责建设、维护、管理景区基础设施和公共设施,管理景区旅游经营活动,增强景区自我发展能力   

   (六)制定景区各项管理制度,负责景区的游人安全、环境 卫生、社会治安、安全生产和护林防火等管理工作   

   (七)负责招商引资,统一对外宣传,扩大景区知名度。   

   (八)负责景区内经营性项目的审批和管理,根据景区规划和需要,对景区的村寨实施托管,统筹协调并处理辖区内村寨利益   

   (九)承办县委、县人民政府交办的其它事项 

   二、内设机构 

   (一)办公室     

   贯彻执行景区各项工作制度,协助党支部、管理处领导做好日常工作,抓好组织协调和对外联络接待工作;协助景区领导抓好干部职工的思想政治教育、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、普法、信访、统计、保密,计划生育及工、青妇和老干部工作;抓好机关行政管理、作风建设工作,对工作作风、纪律进行督查;负责公文的写作和处理,及时做好来文的登记、请办、分送、传阅、承办;发文的草拟、送审、打印、校对印刷、缮印、装订、送发;文书档案的收集、整理、鉴别、保管统计、移交、利用、销毁、立卷、归档等工作;负责收发、印信考勤工作,做好报刊、信函的订阅、分发和登记;印章的刻制颁发、使用、缴销;介绍信(证明)的审批、填写、保管;按照考勤制度组织考勤、保存考勤资料;负责会议的组织安排和综合性文稿的起草工作,搞好机关的宣传工作;负责人事管理和年度考核等工作;负责景区公共财产管理,办公用品的购置、发放办公设施的改造、维修、维护等工作;负责景区车辆的调度、维修保养及安全管理工作;负责景区重大接待、重大活动、重要工作、日常接待的安排及重要决议的督促、检查、督办;负责抓好 督查工作的拟办、立项、交办、催办、办结、复函及立卷归档工作。 

  贯彻落实景区有关财务工作的方针政策,制订具体实施意见和细则;搞好财务分析,为领导经营决策提供优质服务;协调好与计划、财政、税务、银行、统计等业务部门的关系;负责单位财务经费计划的报批工作,做好全年财务预、决算;做好各种财务票据的领购,管理及各种财务报表的编报分析工作;负责景区各项经营业务收入和税外规费的征收、管理、使用,接受财政审计监督;对管委会及下属单位实行会计监督,坚持依法办事,维护国家财政纪律;负责单位财务收支运行、记帐工作,及时办理各项现金手续,建立健全会计账目,做到日清月结、帐帐相符、帐实相符;负责管委会资金的合理调度,积极组织投融资工作并进行监督管理;协助搞好工程预结算和财务审计工作;定期如实做好管委会各项统计指标的统计、制表;对其他统计单位报 表汇总,如期上报统计报表;负责单位人事工资审核报批和国有资产产权登记管理工作;加强财务人员专业知识培训,组织会计人员培训、学习、考试和会计证年检;辅导和监督报销单位的会计工作;为相关企业办理营业执照、税务登记的申领、年审、变更、换证等提供协助服务      

  完成上级领导交办的其他事项 

   (二)规划建设股      

  贯彻执行上级有关景区旅游事业的法律、法规和政策,拟定景区旅游业发展的规范性文件,并组织监督实施;负责申报中壤塘创建国家4A级旅游景区工作及景区建设工作;负责制定景区总体规划、土地利用总体规划和单体规划,搞好景区单体项目可研、环评、立项等报批工作,做好各项工程的勘察、设计、图纸会审等工作;负责景区的统一规划和开发建设,编制景区基础设施及配套工程的建设计划,并组织实施;负责编制景区的总体发展规划、建设性详细规划、中长期规划及年度计划,并组织实施同时注重有效保护和科学开发利用资源;负责景区内的规划建设、生态环境保护等各项管理;按规定权限和程序,管辖区域内的招商引资、旅游开发工作;负责协调相关部门处理景区保护规划、开发、建设、管理中的问题;加强景区内旅游服务质量的监督管理工作;协调处理景区建设和发展过程中的其他问题;负责景区建设工程、在建企业的建设和安全生产管理等工作,督促抓好施工现场管理、安全措施落实工作,杜绝安全事故的发生负责景区内土地管理和土地储备工作;制定景区旅游协调发展配套政策和实施细则;负责研究解决景区建设过程中存在的其他问题和困难;完成上级领导交办的其他事项      

  (三)管理运营股      

  按照相关法律、法规对景区内风景资源、人文资源、自然生态环境实施保护、管理和合理开发利用;负责做好景区内的公共设施维护管理、环境保护、市政市容、环境卫生,园林绿化、水资源保护和安全运营等工作;负责组织编制景区管理运营的规章制度及考核标准和办法;积极探索市场化养护机制,对建成工程,谋划、制定出台相应的管理运营承包办法,落实管护队伍和资金在满足公共服务的基础上,最大限度地回收成本;负责景区内经营活动的审核事项,搞好经营企业、经营网点和从业人员的市场准入工作,并依法对其经营活动进行管理;负责景区环境资源旅游资源的普查、管理和保护,利用土地资源和项目内外市场搞好旅游开发、休闲游乐等方面的商业运作;负责景区总体形象的对外宣传推介,汇编宣传资料,了解市场信息,制定营销策略搞好服务项目开发建设的招商引资与服务工作;协调揭好景区范围内的综合执法工作,做好景区内投诉处理、车辆停放、安全保 卫等工作,组织对景区保护、管理和利用情况进行督查,开展 常巡护工作,发现有违规行为的,及时按照有关制度进行处置负责群众环境保护意识的宣传工作;负责对景区内非物遗产、传统建筑和公共设施的日常管理以及旅游市场秩序管理等工作;完成上级领导交办的其他事项 

  (四) 则曲河水利风景区管理股  

  主要职责     

  1全面负责则曲河水利风景区工作及水利风景区建设工作    

   2.贯彻执行上级有关水利风景区旅游事业的法律、法规和政策,拟定景区旅游业发展的规范性文件,并组织监督实施     

  3.负责制定水利风景区总体规划、土地利用总体规划和单体规划,搞好水利风景区单体项目可研、环评、立项等报批工作,做好各项工程的勘察、设计、图纸会审等工作    

  4负责水利风景区的统一规划和开发建设,编制保护区基础设施及配套工程的建设计划,并组织实施    

  5负责编制水利风景区的总体发展规划、建设性详细规划中长期规划及年度计划,并组织实施,同时注重有效保护和科学开发利用资源   

   6.负责水利风景区内的规划建设、生态环境保护等各项管理;按规定权限和程序,管辖区域内的招商引资、旅游开发工作     

  7.负责协调相关部门处理水利风景区内保护、规划、开发建设、管理中的问题;加强水利风景区内旅游服务质量的监督管理工作;协调处理水利风景区建设和发展过程中的其他问题    

  8.负责水利风景区建设工程、在建企业的建设和安全生产管理等工作,督促抓好施工现场管理、安全措施落实工作,杜绝安全事故的发生    

  9.制定水利风景区旅游协调发展配套政策和实施细则    

  10.负责研究解决保护区建设过程中存在的其他问题和困难    

  11.完成上级领导交办的其他事项   

  (二)壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处2018年重点工作 

  2017年续建项目分步推进、有序实施的原则,通过系列有效措施,助推壤巴拉文化创业园建设。成立了以州政府副州长、县委书记严华,县委副书记,县长张德发为组长,县委副书记达尔吉为执行组长,县委常委、县政府常务副县长唐志强为执行副组长,其余相关部门为成员的中壤塘文化旅游景区建设的领导小组。 

  (一)截止目前工程项目建设推进情况如下:唐卡创作中心,目前该工程已完成墙体及抹灰工程,现正在刮腻子争取今年完成外观风貌、防水、剩余缺口石墙。二是村民多功能活动中心目前该工程已完成砖墙部分,现正在砌石墙及内外抹灰。争取今年完成石墙及抹灰、部分构造柱三是民居建设项目,按照规划第一期新建70栋目前已完成68栋主体,现正在实施剩余2栋主体。争取今年完成70栋民居主体及盖顶、部分房屋防水工作、冬季实施房屋安装门窗、修改部分房屋屋檐等2019年计划实施70栋民居的内部装修及电力入户等工程。第一期民居入住唐卡传习所学员,每栋入住2户学员,共计入住140名。民居具体分配方式,经询问传习所,目前传习所未回复意见,建议按照干部周转房分配方式进行分配。四是创业园配套设施建设项目,该工程目前已完成大部分园区给排水管道的填埋,园区外环以内的挡墙,内环及部分外环道路的硬化;园区三线入地工程已更改为架空线,现已完成变更设计图及财评工作,等待县供电公司施工。争取今年完成一期工程,包括土石方工程、道路工程、给排水。2019年实施园区线路铺设、园区照明、中心广场等工程。 

  (二)学习党的政策 

  开展以“大学习、大讨论、大调研”活动,围绕本单位所需调研的课题,以“文旅融合发展”为课题进行大讨论。其次为提高本单位党员的思想意识,组织每位工作人员以讲课形式为其10天一次的学习党章、党规、党的十九大精神、习近平总书记到四川视察时提出的系列重要讲话及彭清华书记在全川党员领导干部学习班开班仪式上的讲话精神和学习民族团结法规政策等。 

  二、部门预算单位构成      壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处属一级预算单位,下属二级预算单位0 

  三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入188.22万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:文化体育与传媒支出138.34万元,社会保障和就业支出26.24万元,卫生健康支出8.34万元,住房保障支出15.27万元。壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处2019年收支总预算188.2209万元, 比2018年收支预算总数增加82.8438万元,主要原因:我单位是新成立单位,2018年新进5人,导致预算增加。    

  (一)收入预算情况    

  壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处2019年收入预算188.2209万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%    

  (二)支出预算情况 

  壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处2019年支出预算188.2209万元,其中:基本支出186.2209万元,占98.93%;项目支出2万元,占1.06% 。 

  四、财政拨款收支预算情况说明     

  壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处2019年财政拨款收支总预算188.2209万元,2018年财政拨款收支总预算增加82.8438万元,主要原因:收入包括:本年一般公共预算拨款收入188.2209万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元 ; 支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出138.3475万元,社会保障和就业支出26.2441万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,卫生健康支出8.3495万元,住房保障支出15.2798万元。 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处2019年一般公共预算当年拨款188.2209万元,比2018年预算数增加82.8438万元,主要是基本支出增加82.8438万元,主要原因:我单位是新成立单位,2018年新进5人,导致预算增加。  

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况   

  一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出138.3475万元,占73.50%;社会保障和就业支出26.2441万元,占13.94%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;卫生健康支出8.3495万元,4.43%;住房保障支出15.2798万元,占8.11%  

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  2019年预算数为188.2209万元主要用于 

  1.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2018年预算数为18.7458万元,主要用于:支出单位人员的养老保险:  

  2社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)2018年预算数为4.6869万元,主要用于:支出单位人员的职业年金缴费。 

  3医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗(11款)事业单位单位医疗(02项)、公务员医疗补助(03项目):2018年预算数为8.3495万元,主要用于:支出单位人员的医疗补助。 

  4文化旅游体育与传媒支出(207类)文化(01类)行政运行(01项138.3475万元,主要用于:工资性支出、社会保障缴费、商品服务性支出。 

  5.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2018年预算数为15.2798万元,主要用于:支出单位人员的住房公积金。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处2019年一般公共预算基本支出186.2209万元,其中:人员经费164.5719万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费21.649万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明 

  壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处2019三公经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5万元。 

  (一)2019年因公出国(境)经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%,主要原因是:未安排人员,因此未发生此项业务。    

  (二)2019年因公出国(境)经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%,主要原因是:未安排人员,因此未发生此项业务。   

  (三)2019年公务用车购置及运行维护费5万元。较2018年预算经费4万元增长80%,主要原因:由于我单位更换公务用车,由轿车变为越野车。   

  八、政府性基金预算支出情况说明    

  壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%,主要原因是:未发生此项业务。   

  九、其他重要事项的情况说明    

  (一)机关运行经费      

  壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处2019年机关运行经费财政拨款预算为21.6490万元,比2018年预算增加6.8773万元,增长31.76%   

  (二)政府采购情况 

  2019壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处安排政府采购预算0万元,主要用于:无 

  (三)国有资产占有使用情况  

    

  (四)绩效目标设置情况    

  2019壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5万元。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

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