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壤塘县人民法院2019年部门预算编制说明

【发布时间:2019-02-22 17:07 】   【来源:壤塘县政府信息公开工作办公室】   【字体:  

  壤塘县人民法院2019年部门预算编制说明 

    

  一、 基本职能及主要工作 

  (一)部门职能简介 

  (二)2019年重点工作 

  二、部门预算单位构成 

  三、收支预算情况说明 

  一)收入预算情况 

  (二)支出预算情况 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

   六、一般公共预算基本支出情况说明  

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

   八、政府性基金预算支出情况说明  

  九、其他重要事项的情况说明  

  十、名称解释 

  一、基本职能及主要工作  

  (一)部门主要职责 

  根据宪法规定,主要职责是: 

  壤塘县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对壤塘县人民法代表大会及常务委员会负责并报告工作。 

  (一)依法审判辖区内应由基层人民法院管辖的刑事一审案件; 

  (二)依法审判辖区内应由基层人民法院管辖的民事、经济纠纷一审案件; 

  (三)依法审判辖区内应由基层人民法院管辖的行政一审案件; 

  (四)审理中级人民法院指令再审的案件。受理不服本院已经生效的判决,裁定的申诉和申请再审等案件; 

  (五)对已生效的各类法律文收有执行内容的财物执行,办理委托移送执行和协助执行事宜; 

  (六)依法审理国家赔偿案件; 

  (七)接待申诉来访,受理应由基层人民法院管辖的告诉、申诉件; 

  (八)针对案年审理过程中发现的问题提出司法建议;办理县人民代表议案建议及县政协委员提案; 

  (九)负责司法警察、警务工作、警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书、执行死刑; 

  (十)负责干警的思想、政治、教育、培训工作和人事管理工作; 

  (十一)负责司法鉴定及其他专门技术工作; 

  (十二)本院执行政策、法律情况的调查研究; 

  (十三)宣传法制、教育公民、忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律和社会公德; 

  (十四)承办其他应由县人民法院负责的工作。 

  (二)主要工作任务 

  2019年主要工作任务是:依法审判辖区内应由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济纠纷、行政等一审案件及其他工作。狠抓执行难。 

  二、部门预算单位构成 壤塘县人民法院属一级预算单位,本部门无下属二级预算单位 

  三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,壤塘县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入809万元,支出包括:公共安全支出569万元,社会保障和就业支出127万元,医疗卫生与计划生育支出39万元,住房保障支出73万元。壤塘县人民法院2019年收支总预算809万元, 比2018年收支预算总数增加93万元,主要原因:工资上调人员经费增加,干警数量增加,公务费增加。  

  (一)收入预算情况  

  壤塘县人民法院2019年收入预算809万元,其中:;一般公共预算拨款收入809万元,占100% 

  (二)支出预算情况 

  壤塘县人民法院2019年支出预算809万元,其中:基本支出802万元,占99%;项目支出7万元,占1% 

  四、财政拨款收支预算情况说明 壤塘县人民法院2019年财政拨款收支总预算809万元,2018年财政拨款收支总预算增加93万元,主要原因:收入包括:本年一般公共预算拨款收入809万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元; 支出包括公共安全支出569万元,社会保障和就业支出127万元,医疗卫生与计划生育支出39万元,住房保障支出73万元。 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  壤塘县人民法院2019年一般公共预算当年拨款809万元,比2018年预算数增加93万元,主要是基本支出增加93万元,主要原因:工资上调人员经费增加,干警数量增加,公务费增加。 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

   公共安全支出569万元,占70%;社会保障和就业支出127万元,占16%;医疗卫生与计划生育支出39万元,占5%;住房保障支出73万元占9%  

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

   1.公共安全(204)法院(05)行政运行(012019年预算数为562万元,主要用于: 机关工资福利支出、机关商品和服务支出及对个人和家庭的补助 。   

  2.公共安全(204)司法(06)法律援助(072019年预算数为7万元,主要用于: 对需要救助的案件当事人发放司法救助金。 

  3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(052019年预算数为91万元,主要用于: 缴纳干警养老保险。 

  4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(062019年预算数为36万元,主要用于: 缴纳干警职业年金。 

  5.卫生健康支出(210)行政单位医疗(11)行政单位医疗(012019年预算数为32万元,主要用于: 缴纳干警医疗保险。 

  6.卫生健康支出(210)行政单位医疗(11)公务员医疗补助(032019年预算数为8万元,主要用于: 缴纳干警公务员医疗补助。 

  7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(012019年预算数为73万元,主要用于: 缴纳干警住房公积金。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  壤塘县人民法院2019年一般公共预算基本支出802万元,其中:人员经费707万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明 

  2019三公经费财政拨款预算数9.72万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.72万元,公务用车购置及运行维护费8万元。 

  (一)2019年因公出国(境)经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%,主要原因是:   

  (二)2019公务接待费0.88万元。较2018年预算经费0.99万元减少9%,主要原因是:公务费增加,公务接待费预算增加。 

  (三)2019年公务用车购置及运行维护费14.62万元。较2018年预算经费12万元减少21.83%,主要原因:案件数增加,公务用车使用量增加。   

  八、政府性基金预算支出情况说明    

  九、其他重要事项的情况说明   

  (一)机关运行经费     

   壤塘县人民法院2019年机关运行经费财政拨款预算为95万元,比2018年预算增加9万元,增长9%  

  (二)政府采购情况 

  2019安排政府采购预算0万元 

  (三)国有资产占有使用情况 

   壤塘县人民法院2019年共有车辆11辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车10辆。  

  (四)绩效目标设置情况 2019壤塘县人民法院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款809万元。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

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