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县委办2019年部门预算

【发布时间:2019-02-22 18:05 】   【来源:壤塘县政府信息公开工作办公室】   【字体:  

  县委办2019年部门预算  

       

  一、 基本职能及主要工作 

  (一)部门职能简介 

  (二)2019年重点工作 

  二、部门预算单位构成 

  三、收支预算情况说明 

  一)收入预算情况 

  (二)支出预算情况 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

  六、一般公共预算基本支出情况说明  

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

   八、政府性基金预算支出情况说明 

   九、其他重要事项的情况说明  

  十、名称解释 

  一、基本职能及主要工作  

   (一)职能简介 

  围绕中央、省委、州委和县委的工作部署,负责县委日常文书的处理, 负责县委各种会议的会务工作,负责全县党政系统的密码通信和密码管理,负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定,负责县委的行政后勤保障工作,负责全县党政网的规划、建设、管理、运行、维护、使用工作,完成县委和县委领导交办的其他工作。 

  (二)2018年重点工作 

  2018年主要工作任务是:围绕县委中心工作,贯彻执行中央、省委、州委和县委、县政府的工作部署,保障县委工作的正常运行。 

  二、部门预算单位构成       单位属一级预算单位,下属二级预算单位0个, 

  三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1,178.00万元,支出包括:一般公共服务支出881.58万元,公共安全支出60.00 万元,社会保障和就业支出127.62万元,医疗卫生与计划生育支出40.85万元,住房保障支出67.95万元。县委办2019年收支总预算1,178.00万元, 比2018年收支预算总数增加126.51万元 ,主要原因:  

  (一)收入预算情况 县委办2019年收入预算1,178.00万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1,178.00万元,占100%   

  (二)支出预算情况 县委办2019年支出预算1,178.00万元,其中:基本支出890.68万元,占76%;项目支出287.32万元,占24% 。 

  四、财政拨款收支预算情况说明   县委办2019年财政拨款收支总预算1,178.00万元,比2018年财政拨款收支总预算增加126.51万元,主要原因:收入包括:一般公共预算拨款收入1,178.00万元,一般公共服务支出881.58万元,公共安全支出60.00万元,社会保障和就业支出127.62万元,医疗卫生与计划生育支出40.85万元,住房保障支出67.95万元。县委办2019年收支总预算1,178.00万元,  

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  县委办2019年一般公共预算当年拨款1,178.00万元,比2018年预算数增加126.51万元,主要是基本支出增加320.53万元,主要原因:新增人员,  

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  

  一般公共服务支出881.58万元,占75%公共安全支出60.00万元,占5%社会保障和就业支出127.62万元,占11%医疗卫生与计划生育支出40.85,占3%住房保障支出67.95万元,占6%。   

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

   1.行政运行(2013101)2019年预算数为881.58 万元,主要用于 :单位日常运行费用 

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2019年预算数为91.16万元,主要用于 : 职工缴纳养老保险 

  3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2019年预算数为881.58万元,主要用于 : 职工缴纳职业年金    

  4.其他公共安全支出(2049901)2019年预算数为60万元,主要用于 :维稳  

  5 . 行政单位医疗(2101101)2019年预算数为31.91 万元,主要用于 : 职工缴纳医疗补助  

  6 . 公务员医疗补助(2101103)2019年预算数为8.94 万元,主要用于 :职工缴纳公务员医疗补助。     

  7 . 住房公积金(2210201)2019年预算数为67.95 万元,主要用于 :职工缴纳公积金。 

   六、一般公共预算基本支出情况说明 

  县委办2019年一般公共预算基本支出890.68万元,其中:人员经费706.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费184.12 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明 

  县委办2019三公经费财政拨款预算数1,178.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.50  万元,公务用车购置及运行维护费83.00 万元。 

  (一)2019年因公出国(境)经费0万元。 

  (二)2019年因公出国(境)经费□□万元。较2018年预算经费0万元。 

  三)2019年公务用车购置及运行维护费83.00万元。较2018年预算经费0万元。 

  八、府性基金预算支出情况说明 

    

   九、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费    

   县委办2019年机关运行经费财政拨款预算为184.12 万元,比2018年预算减少282.5万元。   

  (二)政府采购情况 

  2019年县委办安排政府采购预算0万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

   

  (四)绩效目标设置情况   

  2019年县委办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款66万元。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。   

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。   

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

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