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壤塘县人民政府关于2015年财政决算情况的报告

【发布时间:2016-09-24 10:29 】   【来源:壤塘县政府信息公开工作办公室】   【字体:  

  壤塘县人民政府 

  关于2015年财政决算情况的报告 

  2016923日在壤塘县第十三届人大常委会第三十七次会议上 

  壤塘县财政局局长  周全和 

主任、各位副主任、各位委员 

  受县人民政府委托,我向本次会议报告壤塘县2015年财政决算,请予审议。 

  一、一般公共财政预算决算情况 

  一是收入完成情况县第十三届人大第次会议批准我县2015一般公共财政预算收入为1861万元。全年完成一般公共财政预算收入2007万元,完成预算的107.85%,同比增收324万元,增长19.25%。其中:税收收入完成1527万元(国税完成115万元,地税完成1412万元),完成预算1423万元的107.31%,同比增收138万元,增长9.94%。非税收入完成480万元(地税完成182万元,财政完成298万元),完成预算438万元的109.59%,同比增收186万元,增长63.27%。 

  二是支出完成情况县第十三届人大第次会议批准2015一般公共财政预算支出为48973万元(本级收入1861万元,上级提前通知专项补助收入44644万元(返还性收入135万元,一般性转移支付39288万元,专项转移支付5221万元)接受省内其他地市(区)援助预计收入2480万元(绵阳援建)减去上解支出12万元),加上本级超收收入146万元,上年结转下年支出4029万元,上级财政下达我县专项补助资金54585万元(返还性收入6万元,一般性转移支付17080万元,专项转移支付37499万元),接受省内其他地市(区)援助收入(绵阳援建)63万元,转贷地方政府债券收入1500万元,年初已减上解支出12万元。一般公共财政预算支出自然调整为109308万元。全年实现一般公共财政预算支出104879万元,完成调整预算的95.95%,同比增支13409万元。一般公共财政预算支出具体情况:一般公共服务支出完成12955万元,同比增支1387万元,增长11.99%;国防支出完成56万元,同比88万元,减少61.11%;公共安全支出完成8306万元,同比增支2256万元,增长37.29%;教育支出完成14656万元,同比增支4604万元,增长45.80%;科学技术支出完成229万元,同比增支91万元,增长65.94%;文化体育与传媒支出完成2947万元,同比增支966万元,增长48.76%;社会保障和就业支出完成7442万元,同比增支345万元,增长4.86%;医疗卫生支出完成9622万元,同比增支3309万元,增长52.42%;节能环保支出完成4685万元,同比597万元,减少11.3%;城乡社区事务支出完成1665万元,同比增支904万元,增长118.79%;农林水事务支出完成23968万元,同比增支9585万元,增长66.64%;交通运输支出完成8816万元,同比1135万元,减少11.41%;资源勘探电力信息等事务支出完成120万元,同比增支21万元,增长21.21%;商业服务业等事务支出完成545万元,同比3426万元,减少86.28%;金融监管等事务支出同比2万元,减少100%;国土资源气象等事务支出完成1377万元,同比900万元,减少39.53%;住房保障支出完成3055万元,同比6346万元,减少67.50%;粮油物资储备管理事务支出完成220万元,同比39万元,增长21.55%;国债还本付息支出完成67万元,同比增支30万元,增长81.08%;其他支出完成4148万元,同比增支2366万元,增长132.77%。 

  三是超收安排情况2015年的一般公共财政预算为1861万元,实际完成收入2007万元,超收146万元,根据《预算法》全部安排作为2016年预算稳定调节基金 

  四是一般公共财政预算收支平衡决算情况2015年全县财政总收入为109308万元。其中:本级财政收入2007万元,上级补助收入99229万元(返还性收入141万元,一般性转移支付56368万元,专项补助收入42720万元),接受省内其他地市(区)援助收入2543万元,转贷地方政府债券收入1500万元,上年结余4209万元。2015年一般公共财政预算支出104879万元,上解支出70万元,地方政府债务还本支出1650万元,安排预算稳定调节基金146万元,一般公共财政预算支出总计106745万元,收支品迭后,年终结余2563万元,其中:结转下年支出2563万元当年收支平衡。 

  二、政府性基金决算情况 

  一是政府性基金收入决算情况。县第十三届人大第次会议批准2015年基金收入预算为20万元,全年基金收入完成89万元,同比减收124元,减少58.22%。上级财政下达政府性基金专项补助750万元,2014年基金收入完成839万元 

  二是政府性基金支出决算情况。县十三届人大四次会议批准我县2014年的政府性基金支出预算为20万元,超收69万元,上级补助收入750万元,政府性基金预算支出决算数为839万元政府性基金支出具体情况文化体育与传媒支出80万元,城乡社区事务支出321万元、资源勘探电力信息等事务支出66万元,其他支出372万元。 

  三是政府性基金收支平衡决算情况。2015政府性基金收入完成839万元,其中:本年基金收入完成89万元,上级补助收入750万元,政府性基金预算支出为1557万元,当年政府性基金收支平衡。 

  三、2015年州对县财政年终决算批复情况

  根据阿坝州财政局关于2016年州财政与县()财政年终结算有关事项的通知》阿州财预〔2016〕33号)文件,壤塘县2015一般公共预算收入2007万元,上级补助收入99229万元,转贷地方政府债券收入1500万元,接受省内其他地市(区)援助收入2543万元上年结余4029万元2015一般公共预算支出104879万元,上解上级支出70万元,地方政府债务还本支出1650万元, 安排预算稳定调节基金146万元;年终滚存结余2563万元(结转下年的支出),净结余0万元。 

  2015年政府性基金预算收入89万元,上级补助收入750万元;政府性基金支出839万元;年终滚存结余0万元。 

  资金结算:2015年州财政应拨付县级财政款99909万元,2015年州财政已拨付县级财政款(含上划中央两税就地留用资金)91233万元,2014年年终结算州财政累计欠县级财政款567万元,2015年年终结算州财政累计欠县级财政款9243万元。 

  2015年末预算周转金5万元。 

  主任、各位副主任、各位委员第四季度,我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,克服困难,强化管理,求真务实,真抓实干,为壤塘政治稳定、社会和谐、精准扶贫提供财力保障。 

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审核:    责编:陶淑群 陈光蓉 马倩
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