壤塘县南木达镇 2017年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

主要职责是：认真贯彻党中央和上级部门的指标，积极宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；保证上级党委、政府指标在本乡的实施，把握本乡经济发展和改革的全局。充分发挥行政职能组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科级等工作。

（二）主要工作任务

2017年主要工作任务是：做好上传下达，让群众知情；认真落实政策；加强管理；进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门无下属二级预算单位

2.人员情况

总编制29名,其中:行政编18名,其他事业编制11名。退休人员2人；大学生村官6人。

二、预算安排情况及增减变化情况

（一）部门组织收入预算情况

（二）部门支出预算总体情况

2017年，部门预算收入总额6641247元，较上年增加62457元；部门支出预算总额6641247元，较上年增加62457元（对增减比例影响较大的因素均应扣除，如数额较大的一次性专项等），其中：基本支出3728462元。

基本支出增加220519元，原因是：

1.我镇人员增加3人；

2.社会保险缴费基数变动大；

3.工资福利待遇多次调整。

三、其他需要说明的问题及建议